РІШЕННЯ № 1572

Про внесення змін  до пп. 1 та до пп.2 п.1  рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за загальним та спеціальним  фондом та в додатки 1,3,4,6 до нього

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 

30 листопада  2023 року

м.Борислав

№1572

Про внесення змін  до пп. 1 та до пп.2 п.1  рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік» за загальним та спеціальним  фондом та в додатки 1,3,4,6 до нього
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 09.11.2023 року №1064/0/5-23ВА «Про перерозподіл видатків» та від 09.11.2023 року №1065/0/5-23ВА «Про перерозподіл видатків», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29 листопада 2023 року №46/7 та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 13 листопада 2023 року №01-35/808, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 1 та підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 28.11.2022 року №1133 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
   1. у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 274 915 гривень, у тому числі:

обсяг доходів за загальним  фондом на суму 49 915 гривень;
обсяг доходів за спеціальним фондом на суму 225 000 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 423 320 026  гривень 16 копійок, в тому числі обсяг доходів:
загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади визначити в сумі в сумі 374 746 895 гривень 16 копійок;
спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 48 573 131 гривня, у тому числі бюджету розвитку в сумі 39 752 257 гривень»;
 

1. у підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 274 915   гривень,  у тому числі:

за загальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 49 915 гривень;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 225 000  гривень згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
 
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 452 663 427  гривень 66 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади визначити в сумі 364  621 450  гривень 50 копійок;
спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 88 041 977 гривень 16 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 78 414 378  гривень 16 копійок.»
 

2. Внести зміни до:

обсягів міжбюджетних трансфертів на  2023 рік, згідно з додатком 3;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році, згідно з додатком 4.
 

3. Взяти до уваги, що кошти:

в сумі 514 000  гривень, спрямувати на реалізацію Програм з відшкодування з різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення між затвердженими тарифами та фактичними витратами для населення на 2023 рік для КП "Вододар";
в сумі 3 100 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м. Борислава "Бориславської міської ради на 2021-2023 роки для погашення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату;
в сумі 1 400 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м. Борислава "Бориславської міської ради на 2021-2023 роки для оплати теплопостачання;
в сумі 1 200 000 гривень, спрямувати на оплату теплопостачання для закладів загальної середньої освіти;
в сумі 1 051 996 гривень, спрямувати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за кошти освітньої субвенції;
в сумі 1 168 840 гривень, спрямувати на оплату придбання продуктів харчування по закладах загальної середньої освіти;
в сумі 49 915 гривень, спрямувати на проведення навчання педагогічних працівників (підвищення кваліфікації) ;
в сумі 225 000 гривень, спрямувати на реалізацію завдання «Створення сучасного кабінету музично-теоретичних дисциплін» для дитячої школи мистецтв.
 

4. Внести зміни до кошторису відділу освіти Бориславської міської ради  на 2023 рік по загальному фонду, а саме:

збільшивши обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за кодом класифікації видатків  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 70 763 гривень;
збільшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 968 840 гривень;
 збільшивши обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 25 000 гривень;
збільшивши обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 6 000 гривень;
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 255 300 гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 54 000 гривень;
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 400 000 гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 70 000 гривень;
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 76 000 гривень;
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0611024 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету» за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 100 000 гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 17 000 гривень;
зменшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за кодами економічної класифікації видатків КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 9 503 гривень та КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» на суму 88 800 гривень.
 

5. Вважати додатки 1-4 до цього рішення невід'ємною його частиною.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського та заступників міського голови Світлану Солоненко,  Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).

 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 

				до рішення міської ради
				30 листопада  2023 року № 1572
Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2023 рік
13544000000
(код бюджету)					(грн.)
Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
40000000	Офіційні трансферти	274 915,00	49 915,00	225 000,00	225 000,00
41000000	Від органів державного управління	274 915,00	49 915,00	225 000,00	225 000,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	274 915,00	49 915,00	225 000,00	225 000,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	274 915,00	49 915,00	225 000,00	225 000,00
Разом доходів		274 915,00	49 915,00	225 000,00	225 000,00
Секретар міської ради                                                   Юрій ХИМИН

 

														Додаток 2
														до рішення міської ради
														30 листопада  2023 року №1572
		Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік
13544000000
(код бюджету)															(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради	-2894134,00	-2894134,00	-2234060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2894134,00
0210000			Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100	0100		Державне управління	-2844134,00	-2844134,00	-2234060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2844134,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-2844134,00	-2844134,00	-2234060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2844134,00
0219000			Міжбюджетні трансферти	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
0219800	9800	180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
0600000			Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради	2501911,00	2501911,00	40010,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501911,00
0610000			Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0610100	0100		Державне управління	-309300,00	-309300,00	-255300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309300,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-309300,00	-309300,00	-255300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309300,00
0611000	1000		Освіта	2909514,00	2909514,00	295310,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2909514,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної  освіти	-399237,00	-399237,00	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399237,00
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3353751,00	3353751,00	771310,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3353751,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3470751,00	3470751,00	871310,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470751,00
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	-117000,00	-117000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117000,00
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	-70000,00	-70000,00	-76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	-98303,00	-98303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98303,00
0613240	3240		Інші заклади та заходи	-98 303,00	-98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 303,00
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-98 303,00	-98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 303,00
0800000			Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради	-1 623 754,00	-1 623 754,00	-880 000,00	-123 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 754,00
0810000			Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810100	0100		Державне управління	-1 206 254,00	-1 206 254,00	-880 000,00	-106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 254,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-1 206 254,00	-1 206 254,00	-880 000,00	-106 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 254,00
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	-417500,00	-417500,00	0,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417500,00
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	-320000,00	-320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320000,00
0813240	3240		Інші заклади та заходи	-97500,00	-97500,00	0,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97500,00
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-17500,00	-17500,00	0,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17500,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-80000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-80000,00
1000000			Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради	-431700,00	-431700,00	-196550,00	-179000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	-206700,00
1010000			Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010100	0100		Державне управління	-231700,00	-231700,00	-176550,00	-29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231700,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-231700,00	-231700,00	-176550,00	-29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231700,00
1010000	1000		Освіта	-190000,00	-190000,00	-20000,00	-150000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	35000,00
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	-190000,00	-190000,00	-20000,00	-150000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	35000,00
1013000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
1013130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади  молодіжної політики	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
1200000			Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради	-686000,00	-686000,00	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686000,00
1210000			Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1210100	0100		Державне управління	-1200000,00	-1200000,00	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-1200000,00	-1200000,00	-1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
3100000			Головний розпорядник коштів - Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради	-702408,00	-581548,00	-350000,00	0,00	-120860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702408,00
3110000			Відповідальний виконавець: Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3110100	0100		Державне управління	-420000,00	-420000,00	-350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420000,00
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-420000,00	-420000,00	-350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420000,00
3117000	7000		Економічна діяльність	-282408,00	-161548,00	0,00	0,00	-120860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282408,00
3117100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	-232408,00	-111548,00	0,00	0,00	-120860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232408,00
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	-232408,00	-111548,00	0,00	0,00	-120860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232408,00
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю	-50000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00
3117690	7690		Інша економічна діяльність	-50000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов´язані з економічною діяльністю	-50000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00
3700000			Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради	3886000,00	3886000,00	-314000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3886000,00
3710000			Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3710100	0100		Державне управління	-314000,00	-314000,00	-314000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314000,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-314000,00	-314000,00	-314000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314000,00
3712000	2000		Охорона здоров`я	4200000,00	4200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200000,00
3712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500000,00
3712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	-300000,00	-300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00
х	х	х	Усього	49 915,00	170 775,00	-4 934 600,00	897 246,00	-120 860,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	274 915,00
Секретар міської ради                                                   Юрій ХИМИН