РІШЕННЯ № 1784
Про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік» за загальним та спеціальним фондом та в додатки
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік» за загальним та спеціальним фондом та в додатки 1,2,3,4,6 до нього.
1354400000
(код бюджету)
Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 72, пункту 2 статті 85, пункту 22-8 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 березня 2024 року №211-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 06 березня 2024 року №168/0/5-24ВА «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік, від 14.03.2024 року №219/0/5-24ВА «Про розподіл субвенції», рішення міської ради від 30 листопада 2023 року «Про створення резервного фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади» беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки від __________ 2024 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 21 березня 2024 року № 01-35/ 157, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік», а саме:
- у підпункті 1 пункту 1 зменшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 141 799 гривень, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом зменшити на суму 250 000 гривень;
обсяг доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 108 201 гривня, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 417 986 859 гривень, в тому числі обсяг доходів :
загального фонду визначити в сумі 364 317 826 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 53 669 033 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 46 199 601 гривень»;
- у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 15 692 094 гривень, у тому числі:
за загальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 15 583 893 гривень;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 108 201 гривня, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 444 639 909 гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду визначити в сумі 390 378 332 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 54 261 577 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 46 792 145 гривень».
- Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме :
«збільшити дефіцит за :
загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 15 833 893 гривень, джерелом покриття якого визначити
частину вільного залишку бюджетних коштів, який склався на початок 2024 року за загальним фондом в сумі 15 833 893 гривень, згідно з додатком 2.»
- Внести зміни до:
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2024 рік згідно з додатком 4;
обсягу капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році згідно з додатком 5;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році згідно з додатком 6.
- Взяти до уваги, що кошти :
в сумі 500 000 гривень, спрямувати на спрямувати на реалізацію Програми матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки військовій частині ******
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на спрямувати на реалізацію Програми матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки військовій частині ******
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на спрямувати на реалізацію Програми матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки військовій частині ******
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на спрямувати на реалізацію Програми матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки військовій частині ******
в сумі 9 126 613 гривень, спрямувати на погашення дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади;
в сумі 107 280 гривень, спрямувати на виплату одноразової грошової допомоги на виконання Програми виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2023-2025 роках;
в сумі 88 000 гривень, спрямувати на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду;
в сумі 1 000 000 гривень, спрямувати на забезпечення учнів безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти у відповідності до рішення міської ради від 25 січня 2024 року №1695 «Про затвердження Комплексної Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в АТО (ООС), у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей - мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки;
в сумі 4 300 000 гривень, спрямувати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
в сумі 30 000 гривень, спрямувати на придбання трьох комплектів нагрудних відеокамер з GPS-треком за рахунок надходжень до цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у відповідності до рішення міської ради від 23 вересня 2021 року №572 «Про нову редакцію рішення міської ради від 14 липня 2021 року № 461 «Про створення цільового фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього»;
в сумі 200 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік;
в сумі 100 000 гривень, спрямувати на реалізацію Програми соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України на 2024 рік;
в сумі 42 000 гривень, спрямувати на придбання трьох аспіраторів (Біомед-7Е-А) в сумі 15 000 гривень, пульсометра з неонатальним датчиком для дітей та дорослих в сумі 9 000 гривень, двох ламп фототерапії (опромінювач ЗФП-01 для лікування жовтяниці новонароджених) в сумі 18000 гривень для акушерського-гінекологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради на виконання Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м. Борислава" Бориславської міської ради на 2024 - 2026 роки;
в сумі 108 201 гривня, спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Борислав»;
в сумі 22 000 гривень, спрямувати на співфінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво каналізаційних очисних споруд м. Борислав» за рахунок надходжень до екологічного фонду.
- Внести зміни в план використання бюджетних коштів на 2024 рік за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду, а саме:
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 42 000 гривень;
зменшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 42 000 гривень.
- Внести зміни до кошторису управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по спеціальному фонду, а саме:
зменшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 22 000 гривень;
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 22 000 гривень.
- Внести зміни до кошторису фінансового управління Бориславської міської ради за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду, а саме:
зменшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 1120 «Нарахування на оплату праці» на суму 55 000 гривень;
збільшити обсяг видатків по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 55 000 гривень.
- Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід'ємною його частиною.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світану Солоненко, Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
|
|
|
|
Додаток 1 |
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
березня 2024 року № |
|
|
|
|
|
|
|
| Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік |
|
|
|
|
|
|
| 1354400000 |
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
(грн.) |
| Код |
Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
-141 799,00 |
-250 000,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 41000000 |
Від органів державного управління |
-141 799,00 |
-250 000,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
-338 000,00 |
-338 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
-338 000,00 |
-338 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
196 201,00 |
88 000,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 41051700 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду |
88 000,00 |
88 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41059200 |
Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
108 201,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| Разом доходів |
-141 799,00 |
-250 000,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
березня 2024 року № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік |
| 1354400000 |
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
| Код |
Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Фінансування за типом кредитора |
|
|
|
|
| 200000 |
Внутрішнє фінансування |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 208100 |
На початок періоду |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 208200 |
На кінець періоду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Х |
Загальне фінансування |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов"язання |
|
|
|
|
| 600000 |
Фінансування за активними операціями |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602000 |
Зміни обсягів бюджетних коштів |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602100 |
На початок періоду |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602200 |
На кінець періоду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Х |
Загальне фінансування |
15 833 893,00 |
15 833 893,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
березня 2024 року № |
|
|
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік |
| 1354400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів |
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| Усього |
видатки споживання |
з них: |
видатки розвитку |
Усього |
у тому числі бюджет розвитку |
видатки споживання |
з них: |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0200000 |
|
|
Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
| 0210000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0210100 |
0100 |
|
Державне управління |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| 0210160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| 0219000 |
|
|
Міжбюджетні трансферти |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
| 0219800 |
9800 |
180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
| 0600000 |
|
|
Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради |
11 326 163,00 |
11 326 163,00 |
5 097 985,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 326 163,00 |
| 0610000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0611000 |
1000 |
|
Освіта |
11 326 163,00 |
11 326 163,00 |
5 097 985,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 326 163,00 |
| 0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
4 295 791,00 |
4 295 791,00 |
2 702 009,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 295 791,00 |
| 0611020 |
1020 |
|
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
6 263 399,00 |
6 263 399,00 |
1 855 245,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 263 399,00 |
| 0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
5 973 917,00 |
5 973 917,00 |
1 617 965,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 973 917,00 |
| 0611024 |
1024 |
0910 |
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету |
123 540,00 |
123 540,00 |
101 262,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 540,00 |
| 0611026 |
1026 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету |
165 942,00 |
165 942,00 |
136 018,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 942,00 |
| 0611030 |
1030 |
|
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
-338 000,00 |
-338 000,00 |
-277 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-338 000,00 |
| 0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
-338 000,00 |
-338 000,00 |
-277 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-338 000,00 |
| 0611070 |
1070 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
524 199,00 |
524 199,00 |
429 671,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
524 199,00 |
| 0611140 |
1140 |
|
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти |
422 650,00 |
422 650,00 |
277 762,00 |
-23 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422 650,00 |
| 0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
315 370,00 |
315 370,00 |
277 762,00 |
-23 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315 370,00 |
| 0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
107 280,00 |
107 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107 280,00 |
| 0611160 |
1160 |
0990 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
70 124,00 |
70 124,00 |
38 216,00 |
23 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 124,00 |
| 0611200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
88 000,00 |
88 000,00 |
72 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 000,00 |
| 0611210 |
1210 |
0990 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду |
88 000,00 |
88 000,00 |
72 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 000,00 |
| 0800000 |
|
|
Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради |
693 923,00 |
693 923,00 |
322 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693 923,00 |
| 0810000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0813000 |
3000 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
693 923,00 |
693 923,00 |
322 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693 923,00 |
| 0813100 |
3100 |
|
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
| 0813240 |
3240 |
|
Інші заклади та заходи |
493 923,00 |
493 923,00 |
322 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 923,00 |
| 0813241 |
3241 |
1090 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
393 923,00 |
393 923,00 |
322 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393 923,00 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
| 1000000 |
|
|
Головний розпорядник коштів: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради |
2 563 807,00 |
2 563 807,00 |
1 877 438,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 563 807,00 |
| 1010000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1010000 |
1000 |
|
Освіта |
894 043,00 |
894 043,00 |
732 823,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894 043,00 |
| 1011080 |
1080 |
0960 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
894 043,00 |
894 043,00 |
732 823,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894 043,00 |
| 1014000 |
4000 |
|
Культура і мистецтво |
1 117 021,00 |
1 117 021,00 |
691 547,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 117 021,00 |
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
450 670,00 |
450 670,00 |
391 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 670,00 |
| 1014040 |
4040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
74 416,00 |
74 416,00 |
60 997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 416,00 |
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
591 935,00 |
591 935,00 |
239 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
591 935,00 |
| 1015000 |
5000 |
|
Фізична культура і спорт |
552 743,00 |
552 743,00 |
453 068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 743,00 |
| 1015030 |
5030 |
|
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту |
552 743,00 |
552 743,00 |
453 068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 743,00 |
| 1015031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
552 743,00 |
552 743,00 |
453 068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552 743,00 |
| 1200000 |
|
|
Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 1210000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1217000 |
7000 |
|
Економічна діяльність |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 1217300 |
7300 |
|
Будівництво та регіональний розвиток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 1217384 |
7384 |
0490 |
Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
| 3700000 |
|
|
Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради |
-200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
| 3710000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Фінансове управління Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3718700 |
8700 |
|
Резервний фонд |
-200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
| 3718710 |
8710 |
0133 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
-200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
| х |
х |
х |
Усього |
15 583 893,00 |
14 783 893,00 |
7 298 311,00 |
4 300 000,00 |
1 000 000,00 |
108 201,00 |
108 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
15 692 094,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
|
Додаток 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
березня 2024 року № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обсяги капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13544000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| код бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту |
Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення) |
Загальна вартість проекту, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень |
Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, % |
| 1200000 |
|
|
Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради |
|
|
|
|
108 201,00 |
|
| 1210000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
| 1217384 |
7384 |
0490 |
Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку |
Будівництво каналізаційних очисних споруд м.Борислав (виготовлення проектно-кошторисної документації) |
|
|
|
108 201,00 |
|
| х |
х |
х |
|
Усього |
|
0,00 |
0,00 |
108 201,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 6 |
|
|
|
|
|
|
|
до рішення міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
березня 2024 року № |
| Уточнений розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році. |
| 1354400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
грн |
| Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0200000 |
|
|
Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради |
|
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0210000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
| 0219800 |
9800 |
180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
Програма матеріальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2027 роки |
Рішення міської ради від 28.08.2023 року №1488 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0600000 |
|
|
Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради |
|
|
107 280,00 |
107 280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0610000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
| 0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
Програма виплати одноразової грошової допомоги випусникам закладів загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2023-2025 роках |
Рішення міської ради від 30 травня 2023 року № 1360 |
107 280,00 |
107 280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0800000 |
|
|
Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради |
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0810000 |
|
|
Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради |
|
|
|
|
|
|
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік |
Рішення міської ради від 25 січня 2024 року № 1698 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
Програма соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України на 2024 рік |
Рішення міської ради від 25 січня 2024 року № 1691 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| х |
х |
х |
Усього |
х |
х |
1 407 280,00 |
1 407 280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бориславська міська рада