Бориславська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 587-mr6-2023
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
| 26 січня 2023 року | Борислав | № |
Про звіт директора КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава»
Відповідно до статті 17 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши звіт директора КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Віталія Головчака, беручи до уваги протокол робочої групи з напацювання пропозицій щодо структури КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» від 20 січня 2023 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт директора КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Віталія Головчака про фінансово-господарську діяльність підприємства та про подальшу його діяльність взяти до уваги.
- Директору КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» Віталію Головчаку :
вжити заходи, які передбачать за рахунок коштів НСЗУ можливе перепрофілювання відділень, зокрема на паліативне, реабілітаційне ,відділення денного стаціонару, тощо в наявних приміщеннях КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава», з метою їх збереження ;
проводити щомісячний моніторинг доходів та видатків КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» для аналізу ефективності вжитих заходів щодо спрямування на фонд заробітної плати близько 70-85 відсотків від загального бюджету, щоб забезпечити медичних працівників гідною заробітною платою, при цьому залишаючи кошти на закупівлю медикаментів та розвиток підприємства. Про результати проведеного моніторингу довідково, щомісячно до 25 числа , наступного за звітним інформувати постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності та фінансове управління Бориславської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів та постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Андрій Спас).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
ЗВІТ ЗА 2022 РІК
Збереження, охорона та зміцнення здоров’я громадян є одним із ключових завдань держави, яке покликане реалізувати систему охорони здоров’я. Повномасштабне вторгнення рф в Україну спричинило критичне навантаження на національну систему охорони здоров’я. Як наслідок – підвищується попит громадян на різні види медичної допомоги та послуг, які не були пріоритетними до війни.
Програма медичних гарантій не в повній мірі відображає пакети пріоритетних послуг, які набувають першочергового значення в умовах війни та у пост-воєнний період (лікування травм, опіків, реабілітація, послуги з психічного здоров’я). Гострота проблеми зумовлена також суттєвою міграцією серед населення та медичних працівників.
- Ліжкова мережа, робота відділень
Ліжкова мережа станом на 01.01.2022 року була затверджена в кількості 190 ліжок, станом на 01.01.2023 року затверджена в кількості 160 ліжок:
- терапевтичне відділення – 65 ліжок (скорочено 10 ліжок),
- відділення хірургічних патологій – 40 ліжок (скорочено 10 ліжок),
- інфекційне відділення – 20 ліжок,
- дитяче відділення – 15 ліжок (скорочено 5 ліжок),
- акушерсько-гінекологічне відділення -20 ліжок (скорочено 5 ліжок).
Ліжкова мережа по денних стаціонарах станом на 01.01.2023 року 33 ліжка в т.ч. лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини-13 ліжок. Скорочено 19 ліжок. Проведено хворими 7 657 ліжко/днів.
Протягом 2022 року проведено хворими 48 512 ліжко/днів у стаціонарних відділеннях КНП «ЦМЛ м. Борислава» за наступними профілями ліжок:
- терапевтичні - 2 600, з них геріатричні -927
- кардіологічні - 5 134,
- ендокринологічні -2 629,
- гастроентерологічні -1 091,
- неврологічні -12 258,
- інфекційні для дорослих -5 927,
- інфекційні для дітей боксові - 442,
- хірургічні - 5 200,
- травматологічні - 4 363,
- для вагітних і роділь - 1 408,
- патологія вагітних - 848,
- гінекологічні - 887,
- педіатричні - 2 358,
- інфекційні для дітей (дитяче відділення) - 3 041,
- реанімація - 326.
Всього звернень внутрішньо переміщених осіб до сімейних та вузьких спеціалістів – 6 018, в т.ч. дорослі - 4717, діти – 1301.
Проведено всього пологів - 342 (з внутрішньо переміщених осіб - 38), народилося дітей – 345 (з внутрішньо переміщених осіб – 39), мертвонароджених – 0, взято на облік - 54 вагітних з внутрішньо переміщених осіб.
Кількість укладених декларацій з лікарями первинної медичної допомоги за 2022 рік – 38 360, за 2021 рік - 40 351, кількість скасованих декларацій у 2022 році – 1 991, за 2021 рік – 1 234.
- Штатна чисельність працівників
- лікарів – 79,75 штатних одиниць,
- фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 160,00 штатних одиниць,
- молодший медичний персонал – 89,25 штатних одиниць,
- спеціалісти не медики -28,50 штатних одиниць,
- інший персонал -55,25 штатних одиниць.
Штатна чисельність працівників по первинній медичній допомозі станом на 01.01.2023 року становить – 113,50 штатних одиниць:
- Відділення первинної медико-санітарної допомоги – 87,75 шт.од.,
- Попелівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини – 7,50 шт.од.,
- Східницька селищна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини – 6,0 тис.грн.,
- Винниківська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини – 7,50 тис.грн.,
- Ясенице-Сільнянська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини – 4,75 тис.грн.
Штатна чисельність працівників кабінету медоглядів станом на 01.01.2023 року становить – 20 штатних одиниць.
Скорочено 6 штатних одиниць.
Протягом 2022 року всього скорочено 40,25 штатних одиниць, а саме:
- 0,50 шт.од. лікаря (завідувач жіночої консультації),
- 26,00 шт.од. середнього медичного персоналу, (фізкабінет, жіноча консультація, Східницька селищна та Винниківська лікарська амбулаторії загальної практики-сімейної медицини),
- 4,25 шт.од. молодшого медичного персоналу (фізкабінет),
- 9,50 шт.од. іншого персоналу (сторожі-8 шт.од.,реєстратор-0,5 шт.од., обслуговуючий - 1,0 шт.од.).
- Фінансова діяльність
Станом на 01.01.2023 року згідно отриманих звітів від НСЗУ протягом січня-грудня 2022 року надійшло коштів по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі на загальну суму 65 353 248,12 грн. за наступними пакетами, а саме:
пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» -
4 317 773,44 грн.:
- обсяг наданих медичних послуг за глобальною ставкою -3 310 756,11 грн.,
- обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок – 1 007 017,33 грн.
- обсяг наданих медичних послуг за глобальною ставкою -15 467 740,28 грн.,
- обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок – 7 023 175,99 грн.
пакет 9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 7 635 483,00 грн. (обсяг наданих медичних послуг за глобальною ставкою),
пакет 12 «Езофагогастродуоденоскопія» - 188 404,00 грн. (обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок),
пакет 13 «Колоноскопія» - 153 858,00 грн. (обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок),
пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 235 433,13 грн. (обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок),
пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 1 158 240,00 грн. (обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок),
пакет 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» - 808 722,00 грн., (обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок),
пакет 47 «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» - 469 422,52 грн.,
- обсяг наданих медичних послуг за глобальною ставкою -300 194,13 грн.,
- обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок – 169 228,39 грн.
Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
- на оплату заробітної плати з нарахуваннями – 97,6%,
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 0,2%,
- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,6%,
- на продукти харчування – 0,5%,
- на оплату послуг (крім комунальних) – 0,5%,
- на виплату пільгових пенсій – 0,5%,
- інші витрати (згідно судових рішень) – 0,1%.
Станом на 01 січня 2023 року прострочена заборгованість по нарахованій заробітній платі з нарахуваннями за 2022 рік по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі відсутня.
Протягом січня-грудня 2022 року профінансовано Національною службою здоров’я України первинну медичну допомогу згідно укладеного договору на 2022 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 29 950 218,13 грн.
Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
- на оплату заробітної плати та нарахування на оплату праці – 93%,
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 2%,
- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2%,
- на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження – 3%.
Станом на 01 січня 2023 року заборгованість по нарахованій заробітній платі з нарахуваннями по первинній медичній допомозі відсутня.
Власні надходження станом на 01 січня 2023 року склали 5 462 086,10 грн., а саме:
- надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 1 799 177,14 грн.,а саме:
- медичні огляди – 1 625 341,62 грн.,
- лабораторні, діагностичні, консультативні послуги і рентген, лікування хворих – 131 423,00 грн.,
- лікування хворих (самозвернення) – 20 322,92 грн.,
- за проходження студентами медичної практики – 22 089,60 грн.
- надходження від господарської або виробничої діяльності – 277 570,11 грн., а саме
- комунальні послуги – 188 679,32 грн.,
- інші послуги – 88 890,79 грн.
- плата за оренду майна – 192 521,02 грн.,
- інші джерела надходжень –3 192 817,83 грн., а саме:
- благодійні внески та гуманітарна допомога – 3 182 817,83 грн. (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, медикаменти, продукти харчування),
- кошти, отримані від виконання окремих доручень – 10 000,00 грн.
- УЗД-ЕМР (перенос.) - 1 шт. вартістю -94 861,00 грн.,
- Монітор пацієнта- 1 шт. вартістю -22 134,00 грн.,
- Електрокардіограф – 1 шт. вартістю -26 561,00 грн.,
- Аналізатор біохімічний 1 шт. вартістю -25 000,00 грн.,
- Мікроскоп хірургічний 1 шт. вартістю -20 000,00 грн.,
- Автомобіль 1 шт. вартістю -87 765,00 грн.,
- Апарат УЗД ALOKA 1 шт. вартістю -230 000,00 грн.,
- Апарат для лікування негативним тиском 3 шт. вартістю -193 050,00 грн.,
- Лампи операційні 2 шт. вартістю -90 000,00 грн.,
- Дефібрилятор 1 шт. вартістю -100 000,00 грн.,
- Ноутбуки 4 шт. вартістю – 90 864,60 грн.,
- Холодильники для зберігання вакцини 2 шт.– 124 080,24 грн.,
- Морозильна камера – 30 038,17 грн.
- Генератор – 21 000,00 грн.
- Інші необоротні матеріальні активи вартістю -191 832,92 грн.,
- Медикаменти, вироби медичного призначення та бакпрепарати – 3 449 061,78 грн. (в т.ч. централізовані поставки з державного бюджету – 1 786 735,33 грн.),
- Продукти харчування – 117 203,28 грн.,
- Паливно-мастильні матеріали – 3128,79 грн.,
- Малоцінні швидкозношувані предмети – 71 851,70 грн.
Кошти від надання платних послуг спрямовані для виплати заробітної плати працівникам кабінету медоглядів.
Середня нарахована заробітна плата за 2022 рік становить:
- по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі – 11 352,00 грн.,
- по власних надходженнях (кабінет профілактичних медичних оглядів)-
16 268,00 грн.,
- по первинній медичній допомозі – 16 234,00 грн.
З бюджету Бориславської міської територіальної громади здійснювалося фінансування енергоносіїв та місцевих програм щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, та щодо забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами.
На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення профінансовано за загальним фондом за КПКВК 3712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» 1 403 261,14 грн. за наступними категоріями, а саме:
- Онкологічні захворювання,
- Особи з інвалідністю 1-2 групи,
- Особи з інвалідністю з дитинства 1-2 групи,
- Артрит,
- Ревматизм,
- Дитячий церебральний параліч,
- Міостепія та міопатія,
- Діабет,
- Пересадка органів,
- Шизофренія та епілепсія,
- Хвороба Паркінсона,
- Ветерани праці,
- Гіпопаратиреоз,
- Гематологія,
- Діти з інвалідністю до 18 років,
- Інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них,
- Учасники бойових дій АТО,
- Стан після операції протезування клапанів серця,
- Пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію,
- Бронхіальна астма,
- Фенілкетонурія,
- Учасники війни та прирівняні до них,
- Хвороба Аддісонова,
- Психічні захворювання,
На засоби медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах щодо забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами профінансовано за загальним фондом за КПКВК 3712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» з бюджету Бориславської міської територіальної громади 53 876,63 грн.
На лікувальне харчування хворому на фенілкетонурію було виділено 254 499,10 грн.
За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за загальним фондом станом на 01 січня 2023 року було профінансовано 8 281 706,57 грн., а саме:
- на придбання паливо-мастильних матеріалів – 79 780,00 грн.,
- на придбання медичного стерилізатора – 17 500,00 грн.,
- на придбання медикаментів – 182 400,00 грн.
- на придбання продуктів харчування – 49 999,99 грн.,
- на оплату теплопостачання – 5 000 782,31 грн.,
- на оплату водопостачання та водовідведення – 341 862,79 грн.,
- на оплату електроенергії – 2 521 530,65 грн.,
- на оплату природного газу – 30 045,33 грн.
- на оплату інших енергоносіїв – 57 805,50 грн.
Економія енергоносіїв у 2022 році становить 4934,1 тис. грн.
За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за спеціальним фондом протягом 12 місяців 2022 року було використано 69 960,00 грн. для придбання редуктора для капітального ремонту ліфта по вул. Потік,12 загальною вартістю 41 640,00 грн. та електрокардіограф 6-канальний загальною вартістю 28 320,00 грн.
Протягом 2022 року укладено 300 договорів та додаткових угод, з них в системі Prozorro опубліковано 239 договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, з яких проведено:
- 9 відкритих торгів,
- 11 спрощених закупівель,
- 3 переговорні процедури.
- Господарська діяльність
| № | Найменування робіт | Перелік робіт | Джерело фінансу-вання | Примітка |
| 1 | Облаштування укриття у відділенні хірургічних патологій та ВАІТ, вул. Потік,12 (732 м.кв.) |
|
Кошти НСЗУ |
15 тис. грн. |
| 2 | Облаштування укриття у акушерсько-гінекологічному відділенні, вул. Весняна, 26 (630м.кв.) |
|
- |
Роботи виконані господ-дарсько-обслуговуючим персоналом |
| 3 | Облаштування укриття у будівлі харчоблоку, вул. Куліша, 41А (390м.кв.) |
|
- | Роботи виконані господ- дарсько-обслуговуючим персоналом |
| 4 | Поточний ремонт системи опалення в акушерсько- гінекологічному відділенні, вул. Весняна, 26 |
|
Кошти НСЗУ |
8 тис. грн. |
| 5 | Встановлення перегородки (метало пластикової) на 1-му поверсі у відділенні хірургічних патологій |
|
Кошти НСЗУ |
23 тис. грн. |
| 6 | Внутрішній ремонт стін, стелі, заміна дверей на 1-му поверсі у відділенні хірургічних патологій |
|
- |
Роботи виконані господ- дарсько-обслуговуючим персоналом |
| 7 | Ремонт операційної на 2-му поверсі у відділенні хірургічних патологій |
|
Кошти НСЗУ |
21 тис. грн. |
| 8 | Ремонт Рентгенапарату у відділенні хірургічних патологій | Заміна рентген трубки | Кошти НСЗУ |
145 тис.грн. |
| 9 | Встановлення АДЖ (генератор)у відділенні ПМСД |
|
Кошти НСЗУ |
6 тис.грн. |
| 10 | Встановлення АДЖ (генератор)у дитячому відділенні |
|
Кошти НСЗУ |
6 тис.грн. |
| 11 | Встановлення АДЖ (генератор)у відділенні хірургічних патологій |
|
Кошти НСЗУ |
10 тис.грн. |
| 12 | Внутрішнішній ремонт на 1-му поверсі дитячого відділення |
|
- |
Роботи виконані господ-дарсько-обслуговуючим персоналом |
| 13 | Ремонт ліфта у відділенні хірургічних патологій | МПП «Бескид» | Кошти місце-вого бюджету | Заборго-ваність 146,85 тис.грн. |
| № | Назва проекту/програми | Партнер | Основні заходи | Залучено коштів |
| 1 | «Капітальний ремонт частини приміщення акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава» для розміщення відділення жіночої консультації по вул.Весняна, 26» | Програми регіонального розвитку Львівщини 2021-2025 роки» | У зв’язку з вторгнення російської федерації на територію України розгляд заявок відкладено | - |
| 2 | «Проект влаштування пандусу для маломобільних груп населення на вул.Весняна, 26 у м.Борислав Львівської області» | Програми регіонального розвитку Львівщини 2021-2025 роки» | У зв’язку з вторгнення російської федерації на територію України розгляд заявок відкладено | - |
| 3 | «Придбання медичного обладнання ургентно-приймального відділення хірургічного корпусу КНП "ЦМЛ м.Борислава» по вул.Потік,12» | Програми регіонального розвитку Львівщини 2021-2025 роки» | У зв’язку з вторгнення російської федерації на територію України розгляд заявок відкладено | - |
| 4 | Капітальний ремонт частини приміщення укриття КНП«ЦМЛ м.Борислава» загальною площею 87, 6 кв.м., що розміщене за адресою: вулиця Потік, 12, м. Борислав, Львівська область, 82300 | громадська організація «КримSOS» | На розгляді | - |
| 5 | Придбання медичного обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради | УРЯДУ ЯПОНІЇ (ПРОГРАМА КУСАНОНЕ) | На розгляді | - |
Директор Віталій ГОЛОВЧАК
Головний бухгалтер Віра КІНЦАК