Бориславська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 857-mr6-2024
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
| _____________________ | м. Борислав |
№ ___________ |
1354400000
(код бюджету)
Відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 72, пункту 2 статті 85, пункту 22-8 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 13 лютого 2024 року №111/0/5-248А «Про внесення змін до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки «___»_________ №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва, від 26 лютого 2024 року № 01-35/ 106, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до підпункту 1, підпункту 2 пункту 1 рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №1637 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік», а саме:
- у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 70 000 гривень, у тому числі:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 418 128 658 гривень, в тому числі обсяг доходів :
загального фонду визначити в сумі 364 567 826 гривень;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 53 560 832 гривні, у тому числі бюджету розвитку в сумі 46 091 400 гривень»;
- у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 10 889 157 гривень, у тому числі:
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 592 544 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 428 947 815 гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду визначити в сумі 374 794 439 гривень;;
спеціального фонду бюджету визначити в сумі 54 153 376 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 46 683 944 гривні.
- Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 10 296 613 гривень, джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів, який склався на початок 2024 року за загальним фондом в сумі 10 296 613 гривень;
спеціальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 592 544 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок субвенції з бюджету Львівської міської територіальної громади, який склався на початок 2024 року в сумі 592 544 гривень, згідно з додатком 2.»
- Внести зміни до:
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році згідно з додатком 5.
- Взяти до уваги, що кошти :
в сумі 70 000 гривень, спрямувати для забезпечення майном філії КП «Бориславсвітло» Бориславської міської ради – Пожежно - рятувального підрозділу в с. Винники Бориславської міської громади;
в сумі 592 544 гривень, спрямувати на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання для КП «Вододар»;
в сумі 9 126 613 гривень, спрямувати на погашення дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату працівникам бюджетних установ, що утримуються з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
в сумі 15 000 гривень, спрямувати на реалізацію Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки для виготовлення інформаційної продукції;
- Внести зміни до кошторису за кодом програмної класифікації видатків 3712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» на 2024 рік по загальному фонду за Програмою безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань , а саме :
збільшити обсяг видатків за кодом програмної класифікації 3712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» для фінансового управління міської ради по коду економічної класифікації видатків КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 25000 гривень.
- Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід'ємною його частиною.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світану Солоненко, Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ
| Додаток 1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| 29 лютого 2024 року № | |||||
| Уточнені доходи бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||
| 1354400000 | |||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом доходів | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН | |||||
| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||||
| 29 лютого 2024 року № | ||||||||||
| Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | ||||||||||
| 1354400000 | ||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | |||||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Фінансування за типом кредитора | ||||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 208100 | На початок періоду | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 208200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Х | Загальне фінансування | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| Фінансування за типом боргового зобов"язання | ||||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 602100 | На початок періоду | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| 602200 | На кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Х | Загальне фінансування | 10 819 157,00 | 10 226 613,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |||||
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН | ||||||||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||||||||
| 29 лютого 2024 року № | |||||||||||||||
| Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||
| 1354400000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ||
| 0210000 | Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради | ||||||||||||||
| 0219000 | Міжбюджетні трансферти | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ||
| 0219800 | 9800 | 180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0600000 | Головний розпорядник коштів : Відділ освіти Бориславської міської ради | 6 468 883,00 | 6 468 883,00 | 5 302 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 883,00 | ||
| 0610000 | Відповідальний виконавець: Відділ освіти Бориславської міської ради | ||||||||||||||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 6 468 883,00 | 6 468 883,00 | 5 302 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 883,00 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 3 295 791,00 | 3 295 791,00 | 2 702 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 791,00 |
| 0611020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 263 399,00 | 2 263 399,00 | 1 855 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 399,00 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 973 917,00 | 1 973 917,00 | 1 617 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 917,00 |
| 0611024 | 1024 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету | 123 540,00 | 123 540,00 | 101 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 540,00 |
| 0611026 | 1026 | 0921 | Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету | 165 942,00 | 165 942,00 | 136 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 942,00 |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 524 199,00 | 524 199,00 | 429 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 199,00 |
| 0611140 | 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 338 870,00 | 338 870,00 | 277 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 870,00 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 338 870,00 | 338 870,00 | 277 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 870,00 |
| 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 46 624,00 | 46 624,00 | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 624,00 |
| 0800000 | Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради | 393 923,00 | 393 923,00 | 322 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 923,00 | ||
| 0810000 | Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради | ||||||||||||||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 393 923,00 | 393 923,00 | 322 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 923,00 | |
| 0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 393 923,00 | 393 923,00 | 322 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 923,00 | |
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 393 923,00 | 393 923,00 | 322 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 923,00 |
| 1000000 | Головний розпорядник коштів: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | 2 263 807,00 | 2 263 807,00 | 1 877 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 807,00 | ||
| 1010000 | Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради | ||||||||||||||
| 1010000 | 1000 | Освіта | 894 043,00 | 894 043,00 | 732 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 043,00 | |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 894 043,00 | 894 043,00 | 732 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 043,00 |
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 817 021,00 | 817 021,00 | 691 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 021,00 | |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 450 670,00 | 450 670,00 | 391 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 670,00 |
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 74 416,00 | 74 416,00 | 60 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 416,00 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 291 935,00 | 291 935,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 935,00 |
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 552 743,00 | 552 743,00 | 453 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 743,00 | |
| 1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 552 743,00 | 552 743,00 | 453 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 743,00 | |
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 552 743,00 | 552 743,00 | 453 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 743,00 |
| 1200000 | Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 662 544,00 | ||
| 1210000 | Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради | ||||||||||||||
| 1217000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |
| 1217600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | |
| 1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 592 544,00 |
| 1218000 | 8000 | Інша діяльність | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 1218100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 1218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| х | х | х | Усього | 10 296 613,00 | 9 296 613,00 | 7 503 229,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 592 544,00 | 592 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 544,00 | 10 889 157,00 |
| Секретар міської ради Юрій ХИМИН | |||||||||||||||